Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
16/11/2022

Valor:
R$ 5.300,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação

Número:
1410202201CD

Data:
14/10/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMNETOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI - CE.

Contrato

Número:
26102201SMS

Data:
26/10/2022

Valor:
R$ 17.100,00

Liquidações

P11.29.023
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 5.300,00

Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 5.300,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.008 | Data: 30/11/2022 | Credor: SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor: R$ 5.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI