Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.31.238
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.515,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.046 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.515,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.239
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 17.510,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.049 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 17.510,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.240
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.181,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.051 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.181,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.241
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.207,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.053 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.207,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.242
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.134,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.055 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.134,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.243
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.861,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.057 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.861,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.244
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.007,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.059 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.007,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.245
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 30.307,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.061 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 30.307,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.246
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 13.961,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.063 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 13.961,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.242
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 698,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.025 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 698,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.243
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 615,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.027 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 615,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X