PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.111


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.250
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 8.274,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.103  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.274,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.233
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 725,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.058  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 725,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X