PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.005Nota de empenho
Emitida:
31/03/2021
31/03/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE., CONTRATO Nº 2021022404 E ORDEM DE COMPRA Nº 202103310002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE., CONTRATO Nº 2021022404 E ORDEM DE COMPRA Nº 202103310002.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P04.09.011
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1666 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1666 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.030 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.30.030 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618