PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.034Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.005
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 35,06
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 35,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.032 | Data: 12/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 35,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.12.032 | Data: 12/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 35,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.28.027
Data: 28/12/2022 | Valor: R$ 507,25
Data: 28/12/2022 | Valor: R$ 507,25
Notas Fiscais:
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