Emitida:
23/03/2021
Valor:
R$ 225,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DIEGO SEVERO ALVES
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E
RETIRADA DE MATO, NO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HOMEM DE SOUZA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA,
NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20210322565.
Liquidações
P04.09.004
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 225,00
Notas Fiscais:
Numero: 293 |
Data:
09/04/2021
| Valor: R$ 225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.003 | Data:
13/04/2021
| Credor: DIEGO SEVERO ALVES
| Valor: R$ 225,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782