PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.118Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 208,54
R$ 208,54
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BRICE DIAS DE MENEZES
BRICE DIAS DE MENEZES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO NO ENFRENTAMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO 04/2022 - CESAU-CE E LEI MUNICIPAL 987/2022 DE 29.08.2022.
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, QUANDO NO ENFRENTAMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO 04/2022 - CESAU-CE E LEI MUNICIPAL 987/2022 DE 29.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.148
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 208,54
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 208,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.074 | Data: 07/12/2022 | Credor: BRICE DIAS DE MENEZES | Valor: R$ 208,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.07.074 | Data: 07/12/2022 | Credor: BRICE DIAS DE MENEZES | Valor: R$ 208,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X