PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.014Nota de empenho
Emitida:
09/03/2021
09/03/2021
Valor:
R$ 5.950,00
R$ 5.950,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.19.02.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.19.02.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.020
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.950,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.073 | Data: 09/04/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 5.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.073 | Data: 09/04/2021 | Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO | Valor: R$ 5.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X