PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.179Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 10.908,00
R$ 10.908,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P11.21.025
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 3.638,34
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 3.638,34
Notas Fiscais:
Numero: 94 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 3.638,34
Numero: 94 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 3.638,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.014 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.638,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.20.014 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.638,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.02.047
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 6.789,12
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 6.789,12
Notas Fiscais:
Numero: 104 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 6.789,12
Numero: 104 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 6.789,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.012 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.789,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.20.012 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.789,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X