PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.187Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 21.713,75
R$ 21.713,75
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P11.09.010
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.648,50
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.648,50
Notas Fiscais:
Numero: 86 | Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.648,50
Numero: 86 | Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 5.648,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 5.648,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2022 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 5.648,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2