PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.09.001Nota de empenho
Emitida:
09/12/2022
09/12/2022
Valor:
R$ 1.243,17
R$ 1.243,17
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
FERRAMENTAS
FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20221209500.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20221209500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.002
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.243,17
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.243,17
Notas Fiscais:
Numero: 119547 | Data: 14/12/2022 | Valor: R$ 1.243,17
Numero: 119547 | Data: 14/12/2022 | Valor: R$ 1.243,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.005 | Data: 22/12/2022 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.243,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.22.005 | Data: 22/12/2022 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.243,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8