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Nota de empenho

Emitida:
12/12/2022

Valor:
R$ 44.301,45

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO FORTELECIMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS E COZINHA DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE,CONTRATO E ADITIVO N. 15022022002002.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 155.603,45

Liquidações

P12.20.026
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 43.319,45

Notas Fiscais:
Numero: 7371 | Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.319,45

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.019 | Data: 22/12/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 43.319,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI