PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.198Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.02.025
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 56.628,25
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 56.628,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 56.628,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 56.628,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3