PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.200


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.244
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 11.169,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.028  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.169,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.245
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 24.783,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.032  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 24.783,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.246
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 759,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.030  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 759,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.247
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 959,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.038  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 959,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.248
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 1.539,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.036  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.539,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.249
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 2.181,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.034  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.181,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.034
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.067  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 698,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.035
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 959,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.071  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 959,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.036
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 1.461,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.073  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.461,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.037
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 486,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.062  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 486,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X