Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
05/02/2021

Valor:
R$ 330,90

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS., CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA Nº 202100041, EM ANEXO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.08.005
Data: 08/02/2021 | Valor: R$ 330,90

Notas Fiscais:
Numero: 98 | Data: 06/02/2021 | Valor: R$ 330,90

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.020 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 330,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI