Emitida:
09/03/2021
Valor:
R$ 11.761,44
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SOCORRO BATISTA DE MELO
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO
ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTESA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO Nº 2021.03.09.36.
Liquidações
P03.31.045
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.083 | Data:
09/04/2021
| Credor: SOCORRO BATISTA DE MELO
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.062
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.026 | Data:
10/05/2021
| Credor: SOCORRO BATISTA DE MELO
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.086
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 3.920,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.047 | Data:
10/06/2021
| Credor: SOCORRO BATISTA DE MELO
| Valor: R$ 3.920,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X