PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.008Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 4.636,80
R$ 4.636,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP E CONTRATO Nº 20210021. E ORDEM DE COMPTA N° 20210405996.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP E CONTRATO Nº 20210021. E ORDEM DE COMPTA N° 20210405996.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 4.600,27
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 4.600,27
Notas Fiscais:
Numero: 13196 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 4.600,27
Numero: 13196 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 4.600,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007 | Data: 13/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 4.600,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.13.007 | Data: 13/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 4.600,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618