PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.010Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 5.244,00
R$ 5.244,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA - PSF - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP E CONTRATO Nº 20210021. E ORDEM DE COMPTA N° 20210405995.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA - PSF - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP E CONTRATO Nº 20210021. E ORDEM DE COMPTA N° 20210405995.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P03.23.010
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 5.199,38
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 5.199,38
Notas Fiscais:
Numero: 13195 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 5.199,38
Numero: 13195 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 5.199,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.017 | Data: 07/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.199,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.07.017 | Data: 07/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.199,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X