Emitida:
01/12/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P12.15.038
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 1.687,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.063 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.687,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.039
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 1.161,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.069 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.161,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.040
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 23.395,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.065 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 23.395,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.041
Data:
15/12/2022
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Valor: R$ 7.713,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.075 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 7.713,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X