Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 496,80
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE
PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210024 E ORDEM DE COMPTA N° 20210405993.
Licitação
Data:
13/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Liquidações
P04.07.002
Data:
07/04/2021
|
Valor: R$ 469,20
Notas Fiscais:
Numero: 13198 |
Data:
23/03/2021
| Valor: R$ 469,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.018 | Data:
07/04/2021
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 469,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644