Emitida:
06/04/2021
Valor:
R$ 698,40
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA
SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO
20210006, ORDEM DE COMPRA N°202104060001.
Liquidações
P04.13.007
Data:
13/04/2021
|
Valor: R$ 698,40
Notas Fiscais:
Numero: 121 |
Data:
10/04/2021
| Valor: R$ 698,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.006 | Data:
23/04/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 698,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644