Emitida:
06/04/2021
Valor:
R$ 1.071,20
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR
AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO
20210006 ORDEM DE COMPRA N°202104060003.
Liquidações
P04.13.006
Data:
13/04/2021
|
Valor: R$ 1.071,20
Notas Fiscais:
Numero: 120 |
Data:
10/04/2021
| Valor: R$ 1.071,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.010 | Data:
23/04/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.071,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687