PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.006Nota de empenho
Emitida:
31/03/2021
31/03/2021
Valor:
R$ 584,70
R$ 584,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210001, ORDEM DE COMPRA 20210331999.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210001, ORDEM DE COMPRA 20210331999.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.017
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 584,70
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 584,70
Notas Fiscais:
Numero: 581 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 584,70
Numero: 581 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 584,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.012 | Data: 30/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 584,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.30.012 | Data: 30/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 584,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618