PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.06.007Nota de empenho
Emitida:
06/04/2021
06/04/2021
Valor:
R$ 1.742,30
R$ 1.742,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006 ORDEM DE COMPRA N°202104060004.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006 ORDEM DE COMPRA N°202104060004.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.001
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 1.742,30
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 1.742,30
Notas Fiscais:
Numero: 116 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.742,30
Numero: 116 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.742,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.007 | Data: 23/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.742,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Numero: P04.23.007 | Data: 23/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.742,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644