Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/04/2021

Valor:
R$ 484,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA 202104060006.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P04.12.002
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 484,00

Notas Fiscais:
Numero: 580 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 484,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.017 | Data: 23/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI