Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/04/2021

Valor:
R$ 819,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO 20210006 E ORDEM DE COMPRA N° 202104060005.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P04.13.004
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 819,00

Notas Fiscais:
Numero: 118 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 819,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 819,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI