PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.023Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 3.888,88
R$ 3.888,88
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULOS DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM SUBMETIDOS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., CONTRATO Nº 2020159, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 20210407950.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULOS DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM SUBMETIDOS A TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., CONTRATO Nº 2020159, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 20210407950.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P04.01.005
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 3.888,88
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 3.888,88
Notas Fiscais:
Numero: 274 | Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 3.888,88
Numero: 274 | Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 3.888,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.091 | Data: 15/04/2021 | Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 3.888,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.15.091 | Data: 15/04/2021 | Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 3.888,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618