Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
04/02/2021

Valor:
R$ 308,15

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER OS SERVIÇLOS DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210002, ORDEM DE COMPRA 202100039.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.24.002
Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 308,15

Notas Fiscais:
Numero: 271 | Data: 08/02/2021 | Valor: R$ 880,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.025 | Data: 22/03/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 308,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X

Liquidações

P02.24.002
Data: 24/02/2021 | Valor: R$ 308,15

Notas Fiscais:
Numero: 575 | Data: 08/02/2021 | Valor: R$ 308,15

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.025 | Data: 22/03/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 308,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X

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