PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.09.001Nota de empenho
Emitida:
09/04/2021
09/04/2021
Valor:
R$ 742,40
R$ 742,40
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210003, ORDEM DE COMPRA N°20210409200.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210003, ORDEM DE COMPRA N°20210409200.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.008
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 742,40
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 742,40
Notas Fiscais:
Numero: 122 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 742,40
Numero: 122 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 742,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 742,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 742,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034