PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
31/03/2021
Valor:
R$ 52,86
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 28.07.2-20/SRP., CONTRATO Nº 20210013 E ORDEM DE COMPRA N° 20210407304.

Licitação
Número:
28.07.2-20/SRP
Data:
28/07/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Aquisicao de filtros, oleos e lubrificantes para manutencao dos veiculos do Municipio de Santana do Cariri, CE
Contrato
Liquidações
P04.06.013
Data: 06/04/2021  |  Valor: R$ 52,86
Notas Fiscais:
Numero: 13270  |  Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 52,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.009  |  Data: 23/04/2021  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 52,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644