PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.016Nota de empenho
Emitida:
31/03/2021
31/03/2021
Valor:
R$ 465,00
R$ 465,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO E-CPF A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO E-CPF A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.06.016
Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 465,00
Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 465,00
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 465,00
Numero: 293 | Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 465,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.002 | Data: 13/04/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Numero: P04.13.002 | Data: 13/04/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034