PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.15.008Nota de empenho
Emitida:
15/03/2021
15/03/2021
Valor:
R$ 5.291,50
R$ 5.291,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULANCIAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210021 E ORDEM DE COMPRA N° 20210413093.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULANCIAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210021 E ORDEM DE COMPRA N° 20210413093.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P04.08.006
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 5.232,73
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 5.232,73
Notas Fiscais:
Numero: 13297 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 5.232,73
Numero: 13297 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 5.232,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.008 | Data: 20/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.232,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.20.008 | Data: 20/04/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.232,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618