PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
31/03/2021
Valor:
R$ 938,40
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210024 E ORDEM DE COMPRA N° 20210413082.

Licitação
Número:
13.02.1-20/SRP
Data:
13/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Número:
20210024
Data:
04/01/2021
Valor:
R$ 41.956,50
Liquidações
P04.08.008
Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 917,15
Notas Fiscais:
Numero: 13300  |  Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 917,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.009  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 917,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X