PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.033Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 4.176,73
R$ 4.176,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOO PREDIOS DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, LOTAOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOO PREDIOS DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, LOTAOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.010
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.176,73
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.176,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.002 | Data: 05/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.176,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.05.002 | Data: 05/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.176,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618