PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.15.002Nota de empenho
Emitida:
15/04/2021
15/04/2021
Valor:
R$ 854,92
R$ 854,92
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1- 20/SRPE - CONTRATO 20210005 E ORDEM DE COMPRA N° 20210415889.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1- 20/SRPE - CONTRATO 20210005 E ORDEM DE COMPRA N° 20210415889.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P05.10.007
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 854,92
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 854,92
Notas Fiscais:
Numero: 127 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 854,92
Numero: 127 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 854,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.015 | Data: 31/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 854,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.31.015 | Data: 31/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 854,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8