PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.02.002Nota de empenho
Emitida:
02/02/2021
02/02/2021
Valor:
R$ 405,70
R$ 405,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006. ORDEM DE COMPRA N°202100033.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006. ORDEM DE COMPRA N°202100033.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.002
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 405,70
Data: 09/02/2021 | Valor: R$ 405,70
Notas Fiscais:
Numero: 94 | Data: 06/02/2021 | Valor: R$ 405,70
Numero: 94 | Data: 06/02/2021 | Valor: R$ 405,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.009 | Data: 02/03/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 405,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Numero: P03.02.009 | Data: 02/03/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 405,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644