PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.19.002Nota de empenho
Emitida:
19/04/2021
19/04/2021
Valor:
R$ 746,00
R$ 746,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006 E ORDEM DE COMPRA N° 202104190001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006 E ORDEM DE COMPRA N° 202104190001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P05.11.002
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 746,00
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 746,00
Notas Fiscais:
Numero: 129 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 746,00
Numero: 129 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 746,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.003 | Data: 02/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.02.003 | Data: 02/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 746,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7