Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
20/04/2021

Valor:
R$ 22.388,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO (OXIGENIO MEDICINAl), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. COM BASE NO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 26.01.2021.01-SRPE E CONTRATO Nº 2021.03.02.01 E DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 20210412990.

Licitação

Número:
2601202101SRPE

Data:
26/01/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2021030201

Data:
02/03/2021

Valor:
R$ 114.482,50

Liquidações

P04.20.002
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 22.388,00

Notas Fiscais:
Numero: 147 | Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 22.388,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2021 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 22.388,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI