PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.20.005Nota de empenho
Emitida:
20/04/2021
20/04/2021
Valor:
R$ 1.115,00
R$ 1.115,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS., CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210420002, EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS., CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210420002, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.001
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.115,00
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.115,00
Notas Fiscais:
Numero: 126 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 1.115,00
Numero: 126 | Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 1.115,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.016 | Data: 31/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.115,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.31.016 | Data: 31/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.115,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8