PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.22.001Nota de empenho
Emitida:
22/04/2021
22/04/2021
Valor:
R$ 234,95
R$ 234,95
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.008
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 234,95
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 234,95
Notas Fiscais:
Numero: 588 | Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 234,95
Numero: 588 | Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 234,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.012 | Data: 12/05/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 234,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.12.012 | Data: 12/05/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 234,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618