Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 390,61
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS
NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM
CURSO.
Liquidações
P01.29.014
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 390,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.003 | Data:
05/02/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 390,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782