Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
22/04/2021

Valor:
R$ 352,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA Nº 202104220003.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P04.30.084
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 352,00

Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 352,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.013 | Data: 12/05/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 352,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI