PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.06.012Nota de empenho
Emitida:
06/04/2021
06/04/2021
Valor:
R$ 2.265,00
R$ 2.265,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0102202101SRPE., CONTRATO Nº 202103180102 E ORDEM DE COMPRA Nº 202104060001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0102202101SRPE., CONTRATO Nº 202103180102 E ORDEM DE COMPRA Nº 202104060001.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P04.13.010
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 2.265,00
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 2.265,00
Notas Fiscais:
Numero: 117 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 2.265,00
Numero: 117 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 2.265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.006 | Data: 13/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P05.13.006 | Data: 13/05/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X