Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 255,89
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS
NA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO MES DE JANEIRO
DO ANO EM CURSO.
Liquidações
P01.29.015
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 255,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.001 | Data:
05/02/2021
| Credor: C A G E C E
| Valor: R$ 255,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X