PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.27.002Nota de empenho
Emitida:
27/04/2021
27/04/2021
Valor:
R$ 107,00
R$ 107,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE LINHA TELEFONICA JUNTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE LINHA TELEFONICA JUNTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.001
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 107,00
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 107,00
Notas Fiscais:
Numero: 3404518 | Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 107,00
Numero: 3404518 | Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 107,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.005 | Data: 28/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P04.28.005 | Data: 28/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X