PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.001Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 2.176,00
R$ 2.176,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE MBPS FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, SOB Nº 21.02.1/19/PE CONTRATO 20190137 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 20210429986.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE MBPS FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, SOB Nº 21.02.1/19/PE CONTRATO 20190137 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 20210429986.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.074
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.176,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.176,00
Notas Fiscais:
Numero: 5326 | Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 2.176,00
Numero: 5326 | Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 2.176,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.049 | Data: 20/05/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 2.176,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.20.049 | Data: 20/05/2021 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 2.176,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8