PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.05.009Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
05/04/2021
Valor:
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BRUNA FREIRE DA SILVA
BRUNA FREIRE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) PLANTOES DE 12H, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COVID-19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO N° 2021.03.09.37.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) PLANTOES DE 12H, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COVID-19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO N° 2021.03.09.37.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.087
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.028 | Data: 10/05/2021 | Credor: BRUNA FREIRE DA SILVA | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.028 | Data: 10/05/2021 | Credor: BRUNA FREIRE DA SILVA | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X