Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 5.950,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA, QUANDO NA
REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) PLANTÕES DE 12HS, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COMBATE AO COVID-19, NA SEDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº
22012021-01/CH E CONTRATO Nº 2021.03.09.18.
Liquidações
P04.30.098
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 5.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.022 | Data:
10/05/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA NETO
| Valor: R$ 5.950,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X