Emitida:
12/05/2021
Valor:
R$ 714,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATAVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO
DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,
CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006. ORDEM DE COMPRA N°
202105120004.
Liquidações
P05.25.003
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 714,50
Notas Fiscais:
Numero: 135 |
Data:
23/05/2021
| Valor: R$ 714,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.010 | Data:
21/06/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 714,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4