PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.12.005Nota de empenho
Emitida:
12/05/2021
12/05/2021
Valor:
R$ 845,25
R$ 845,25
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATAVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BLOCO PSBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006. ORDEM DE COMPRA N° 202105120003.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATAVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BLOCO PSBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006. ORDEM DE COMPRA N° 202105120003.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.004
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 845,25
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 845,25
Notas Fiscais:
Numero: 136 | Data: 23/05/2021 | Valor: R$ 845,25
Numero: 136 | Data: 23/05/2021 | Valor: R$ 845,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.012 | Data: 21/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 845,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.21.012 | Data: 21/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 845,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7